目 錄
一、學(xué)校概況
（一）學(xué)校基本情況
（二）部門決算單位構(gòu)成
二、 2018年部門決算說明
（一）2018年部門決算收入說明
（二）2018年部門決算支出說明
（三）2018年部門決算其他說明
三、 名詞解釋
一、學(xué)校概況
（一）學(xué)校基本情況
呼和浩特民族學(xué)院是由內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府主辦的普通本科高等學(xué)校，位于內(nèi)蒙古自治區(qū)首府呼和浩特市區(qū)。學(xué)校建于1953年，是內(nèi)蒙古自治區(qū)成立最早的民族院校，在65年的辦學(xué)歷程中，學(xué)校一直秉承“以人為本，特色立校，弘揚民族精神，傳承民族文化”的辦學(xué)理念，注重民族性、區(qū)域性和應(yīng)用性特色，以“培養(yǎng)民族優(yōu)秀人才、服務(wù)民族地區(qū)發(fā)展、傳承民族優(yōu)秀文化、促進(jìn)民族團結(jié)進(jìn)步”為宗旨，累計培養(yǎng)了各級各類人才35000余人，在服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展、傳承繁榮民族文化、促進(jìn)民族團結(jié)進(jìn)步、維護(hù)邊疆穩(wěn)定與社會和諧等方面做出了積極貢獻(xiàn)。
學(xué)校現(xiàn)有教職工622人，其中專任教師405人。專任教師中具有碩士學(xué)位以上學(xué)歷教師73.6%，其中博士74人，在讀博士43人。具有副高以上職稱教師41.7%，其中二級教授6人，兼職博士生導(dǎo)師1人，兼職碩士生導(dǎo)師31人。教師隊伍中，全國高校黃大年式教師團隊1個，自治區(qū)“草原英才”創(chuàng)新人才團隊2個，自治區(qū)高校創(chuàng)新培育團隊1個；享受國務(wù)院政府特殊津貼3人，自治區(qū)突出貢獻(xiàn)中青年專家5人，自治區(qū)“111人才工程”、“草原英才工程”、新世紀(jì)“321人才工程”人選10人；教育部教學(xué)指導(dǎo)委員會委員1人，全國優(yōu)秀教師1人，全國優(yōu)秀科技工作者1人，寶鋼優(yōu)秀教師1人，自治區(qū)級教學(xué)名師7人、教壇新秀7人、教學(xué)團隊7個，自治區(qū)高校青年科技英才領(lǐng)軍人才3人、骨干人才2人。
(二)部門決算單位構(gòu)成
學(xué)校部門決算反映呼和浩特民族學(xué)院本級的收支情況。
二、 2018年部門決算說明
（一）2018年部門決算收入說明
2018年總收入20523.20萬元，年初收入預(yù)算12489.16萬元，比預(yù)算增加8034.04萬元，增長64.33%。2018年收入包括財政撥款收入15924.59萬元，占總收入的77.59%；事業(yè)收入4383.45萬元，占總收入的21.36%；其他收入215.16萬元，占總收入的1.05%。
2018年財政撥款15924.59萬元，年初財政撥款預(yù)算9089.16萬元，比預(yù)算增加6835.43萬元，增長75.20%；上年財政撥款18062.21萬元，比上年減少2137.62萬元，減少11.83%.
2018年事業(yè)收入4383.45萬元，年初事業(yè)收入預(yù)算3400萬元， 比預(yù)算增加983.45萬元，增長28.93%；上年事業(yè)收入3557.65萬元，比上年增加825.8萬元，增長23.21%，主要因收回以前年度學(xué)生欠繳費用。
2018年其他收入215.16萬元，主要包括利息收入、上網(wǎng)費收入及科研收入。上年其他收入379.89萬元，比上年減少164.73萬元，減少43.36%，主要因為科研收入、上機費收入均有下降。
（二）2018年部門決算支出說明
2018年總支出20284.14萬元，年初支出預(yù)算14807.21萬元，比預(yù)算增加5476.93萬元，增長36.99%。基本支出13036.18，其中人員支出11000.56萬元，公用支出2035.62萬元，基本支出占總支出的64.27%；項目支出7247.96萬元，占總支出的35.73%。
1、2018年支出按功能科目劃分如下：
A、教育支出18345.76萬元，占總支出90.44%；上年教育支出16953.94萬元，比上年增長1391.82萬元，增長8.2%。
B、社會保障和就業(yè)支出868.17萬元，占總支出4.28%；上年社會保障和就業(yè)支出1366.49萬元，比上年減少498.32萬元，減少36.47%，主要因為退休職工工資不在本單位發(fā)放，離退休支出相應(yīng)減少。
C、住房改革支出650萬元，占總支出3.20%；上年住房改革支出614.37萬元，比上年增加35.63萬元，增長5.80%。
D、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出417.89萬元，占總支出2.06%。
E、一般公共服務(wù)支出0.27萬元。
F、文化體育與傳媒支出1.05萬元。
G、科學(xué)技術(shù)支出1萬元
2、2017年支出按經(jīng)濟分類科目劃分如下：
A、工資福利支出10251.50萬元，占總支出50.54%；上年工資福利支出7829.54萬元，比上年增加2421.96萬元，增長30.93%；主要由于住房公積金從個人家庭補助收入中調(diào)整到工資福利支出，同時我校實行績效工資，增加了工資福利支出。
B、商品和服務(wù)支出3761.37萬元，占總支出18.54%；上年商品服務(wù)支出4642.02萬元，比上年減少880.65萬元，減少23.41 %；主要由于我校加強經(jīng)費管理，嚴(yán)格把控公用經(jīng)費支出，使得商品和服務(wù)支出大幅下降。
C、對個人和家庭補助支出1947.97萬元，占總支出9.6%；上年對個人和家庭補助支出3428.70萬元，比上年減少1480.73萬元，減少43.19 %；主要由于退休職工工資不在本單位發(fā)放，退休支出相應(yīng)減少，住房公積金調(diào)整到工資福利支出，使得對個人和家庭補助支出大幅減少。
D、其他資本性支出4323.30萬元，占總支出21.31%；上年其他資本性支出3868.19萬元，比上年增長455.11萬元，增長11.77%，主要由于增加了信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
3、2018年三公經(jīng)費支出：
2018年部門三公經(jīng)費支出22.33萬元，上年三公經(jīng)費23.67萬元，比上年減少1.34萬元，下降5.66%。
財政撥款中三公經(jīng)費支付11.78萬元，其中因公出國（境）費為0元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為11.78萬元，公務(wù)用車保有量為12輛，其中公務(wù)用車購置費為0元，公務(wù)用車運行維護(hù)費為11.78萬元；公務(wù)接待費為0元。
(三)2018年部門決算其他說明
1、2018年度結(jié)轉(zhuǎn)說明
2018年度總收入20523.2萬元，其中財政撥款15924.59萬元，事業(yè)收入4383.45萬元，其他收入215.16萬元；調(diào)整后年初結(jié)轉(zhuǎn)收入1986.14萬元，其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)1785.88萬元，事業(yè)收入結(jié)轉(zhuǎn)200.26萬元；總支出20284.14萬元，其中財政撥款支出15466.83萬元，事業(yè)收入支出4677.37萬元，其他收入支出139.94萬元。
財政撥款與年初結(jié)轉(zhuǎn)合計為17710.47萬元，財政撥款支出為15466.83萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)2243.64萬元；事業(yè)收入與年初結(jié)轉(zhuǎn)合計為4583.71萬元，事業(yè)收入支出為4677.37，事業(yè)收入不足彌補事業(yè)支出，使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的事業(yè)基金彌補收支差額93.66萬元；其他收入215.16萬元，其他收入支出139.94萬元，本年結(jié)轉(zhuǎn)75.22萬元，主要結(jié)轉(zhuǎn)科研項目收入。
2、2018年度政府采購支出情況說明
2018年度政府采購實際支出3398.44萬元，其中貨物采購金額為2542.15萬元，工程采購金額為353.02，服務(wù)采購金額為503.27萬元。
3、國有資產(chǎn)占用情況說明
2018年度我校國有資產(chǎn)占用情況包括對外出租出借房屋，處置資產(chǎn)；國有資產(chǎn)有償使用收入金額為193.84萬元，其中房屋出租金額為156.50萬元，資產(chǎn)處置收入為30.11萬元，出租其他資產(chǎn)收入為7.23萬元。
三、名詞解釋
（一）支出功能分類科目說明
1、高等教育支出（2050205）：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的中央和省、自治區(qū)、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。
2、其他普通教育支出（2050299）：反映除教育事務(wù)管理等上述項目以外的其他用于普通教育方面的支出。
3、其他教育支出（2059999）反映除教育事務(wù)管理、普通教育等上述項目以外的其他用于教育方面的支出。
4、自然科學(xué)基金（2060203）：反映國家自然科學(xué)基金安排專項經(jīng)費的支出
5、 科技重大專項（2060901）：反映國家科技重大專項安排專項經(jīng)費的支出
6、住房公積金（2210201）：反映部門為學(xué)校教職工繳納的住房公積金的支出
（二）經(jīng)濟分類支出科目說明
1、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
2、商品和服務(wù)支出：反映單位商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出）。
3、對個人和家庭補助支出：反映單位用于對個人和家庭的補助支出，主要包括離退休費、補助金等。
4、其他資本性支出：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無性資產(chǎn)、以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支出企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
（三）收入科目說明
1、一般公共預(yù)算財政撥款收入：指高等學(xué)校當(dāng)年從同級財政部門取得的各類財政撥款收入。
2、事業(yè)收入：指高等學(xué)校開展教學(xué)、科研及其輔助活動取得的收入。主要包括教育事業(yè)收入、科研事業(yè)收入等。
3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定房屋、場地出租收入、存款利息收入等。
（四）支出科目說明
1、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成教學(xué)科研和其他日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要包括人員支出和共用支出。
2、項目支出：指高等院校為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外所發(fā)生的支出。
附件：2018年度部門決算報表
表1：收入支出決算總表
表2：財政撥款收入支出決算總表
表3：收入決算表
表4：支出決算表
表5：行政事業(yè)項目收入支出決算表
表6：資產(chǎn)負(fù)債表
表7：“三公經(jīng)費”統(tǒng)計表
表8：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
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