2020年度部門預算
公 開 報 告
2020年2月
目 錄
第一部分 學校概況
一、學校基本情況
二、學校師資力量
三、校園文化建設
第二部分 部門預算安排情況說明
一、部門預算收支總體情況說明
二、部門預算收入情況說明
三、部門預算支出情況說明
四、財政撥款收支情況說明
五、收支增減變化情況說明
六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
七、財政撥款“三公”經費預算情況說明
第三部分 其他公開事項說明
一、機關運行經費安排情況說明
二、政府采購預算情況說明
三、國有資產占有情況
四、績效目標設置情況
第四部分 名詞解釋
第一部分 學校概況
一、學校基本情況
呼和浩特民族學院是內蒙古自治區重點建設高校，內蒙古自治區人民政府和國家民族事務委員會共建高校。學校建于1953年，是內蒙古自治區成立最早的民族院校。2000年，內蒙古蒙文專科學校與內蒙古民族師范學校合并組建了內蒙古民族高等專科學校。2009年，經國家教育部批準，學校升格為本科院校，并更名為呼和浩特民族學院。在60余年的辦學歷程中，學校以“培養民族優秀人才、服務民族地區發展、傳承民族優秀文化、促進民族團結進步”為宗旨，累計培養各類人才近4萬人。學校現已發展成為一所師資力量較為雄厚、教學設施相對完善、教學質量優良、辦學特色鮮明的民族院校。
學校位于內蒙古自治區首府呼和浩特市，面向全國招生，全日制在校生近9000人。學校設有17個教學單位，8個教輔單位，開設稅收學、金融學、市場營銷、法學、民族學、思想政治教育、學前教育、小學教育、體育教育、漢語言文學、漢語國際教育、中國少數民族語言文學、英語、日語、翻譯、新聞學、數學與應用數學、計算機科學與技術、數據科學與大數據技術、環境工程、水質科學與技術、科學教育、信息管理與信息系統、財務管理、文化產業管理、行政管理、檔案學、音樂表演、音樂學、影視攝影與制作、播音與主持藝術、美術學、攝影、視覺傳達設計、環境設計、產品設計、服裝與服飾設計等37個本科專業，7個專科專業，涵蓋了經濟學、法學、教育學、文學、理學、工學、管理學、藝術學等8個學科門類。其中數據科學與大數據技術、計算機科學與技術（云計算）、視覺傳達設計、環境設計（環境藝術設計方向）和日語（服務外包方向）等5個本科專業屬于校企合作專業。目前26個本科專業以蒙漢雙語教學為主。
二、學校師資力量
學校現有教職工622人，其中專任教師405人。專任教師中具有碩士學位以上學歷教師73.6%，其中博士74人，在讀博士43人。具有副高以上職稱教師41.7%，其中二級教授6人，兼職博士生導師1人，兼職碩士生導師31人。教師隊伍中，全國高校黃大年式教師團隊1個，自治區“草原英才”創新人才團隊2個，自治區高校創新培育團隊1個；享受國務院政府特殊津貼3人，自治區突出貢獻中青年專家5人，自治區“111人才工程”、“草原英才工程”、新世紀“321人才工程”人選10人；教育部教學指導委員會委員1人，全國優秀教師1人，全國優秀科技工作者1人，寶鋼優秀教師1人，自治區級教學名師7人、教壇新秀7人、教學團隊7個，自治區高校青年科技英才領軍人才3人、骨干人才2人。
學校設有2個國家民委重點建設學科，即中國少數民族史（蒙元文化）、中國少數民族語言文學（漢蒙翻譯）。學校現有國家民委人文社科重點研究基地“蒙古族非物質文化遺產研究基地”，與中國社會科學院民族文學研究所共建的“新時代內蒙古三少民族語言文化研究中心”和內蒙古自治區黨委宣傳部批準的“內蒙古社會科學普及基地”等3個民族文化研究與傳承平臺；獲批國家民委“國家語言資源監測與研究中心少數民族語言分中心蒙古語文研究基地”、自治區民委“八省區蒙古語文規范化研究中心”、“內蒙古語言與翻譯中心”、“內蒙古自治區蒙古語言文字信息技術重點實驗室”、自治區教育廳“蒙古語翻譯重點研究基地”“蒙漢雙語小學教育重點研究基地”等6個學科建設平臺；獲批教育部民族教育發展中心“民族院校應用型學科專業重點研究基地”、自治區教育廳“外語應用型人才培養模式改革與創新研究基地” 和高等教育出版社“民族院校英語教學改革與研究基地”等3個教改平臺；學校設有國家教育部蒙古國研究中心，自治區級水質科學與技術專業實驗教學中心和應用數學與大數據實驗教學中心。
學報《蒙古學研究》被國家新聞出版廣電總局認定為A級學術期刊，被納入內蒙古自治區首批學術期刊名單。“蒙古學研究?歷史文化研究”立項為自治區高校“名欄建設”項目，“民俗學研究”、“蒙古思想史研究”2個欄目分別獲得“第四屆全國高校社科期刊特色欄目獎”與“首屆全國民族地區學報名欄”獎。
學校與蒙古國、日本、美國、馬來西亞、匈牙利等國家的高校和教育組織建立了合作關系；與中央民族大學和東北師范大學建立對口支援關系，與南京工業大學和區內有關高校開展合作培養和交流；與中軟國際有限公司、達內時代科技集團有限公司、北京東方智業有限責任公司和青島輕軟有限公司等企業開展協同育人項目，聯合培養應用型人才；與區內外有關地方政府簽署戰略合作框架協議和大學生實習協議，選派學生頂崗實習，開展實踐訓練。
三、校園文化建設
學校秉承“崇正、尚智、務本、傳承”的校訓，用社會主義核心價值觀引領思想政治教育，構建了優良校風、教風、學風建設的長效機制，多次被評為國家和自治區兩級“民族教育先進集體”和“民族團結進步先進集體”。學校連續四年榮獲“全區學校安全管理工作先進集體”，被評為首批自治區“平安校園”。學校那達慕文化節和校園足球是內蒙古自治區校園文化精品項目，校園烏蘭牧騎與21家旗縣烏蘭牧騎建立了合作共建關系。
學校以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領，深入學習貫徹落實黨的十九大精神和全國教育大會精神，堅持黨的領導，堅持社會主義辦學方向，堅持立德樹人根本任務，貫徹黨的民族政策，遵循民族高等教育發展規律，堅持創新、內涵、轉型、開放、和諧發展理念，以服務自治區經濟社會發展全局，培育擔當民族復興大任的時代新人為重要使命，以解放思想為先導，以改革創新為動力，以深入落實特色立校、質量興校、人才強校戰略，大力實施文化引領戰略、開放發展戰略為牽引，不斷深化綜合改革，加快推進內涵發展，穩步實施轉型發展，努力開創新時代學校事業發展新局面。
第二部分 部門預算安排情況說明
一、部門預算收支總體情況說明
2020年度總收入預算為19458.83萬元，比2019年度收入預算減少了2406.01萬元，主要由于2020年結轉收入和財政專項收入比2019年同比減少，導致預算收入較上年出現降低。
2020年度總支出預算為19458.83萬元，其中基本支出14650.83萬元，項目支出4808萬元。比2019年度支出預算減少了2406.01萬元，主要由于財政專項支出減少，上年結轉金額減少，導致本年度支出預算減少。
二、部門預算收入情況說明
2020年收入預算為19458.83萬元。收入來源主要包括：財政撥款、事業收入。
（一）財政撥款
2019年財政撥款15258.83萬元，占總收入78.42%。
（二）事業收入
2019年事業收入4200萬元，其中學費3600萬元、住宿費收入600萬元，事業收入占總收入21.58%。事業收入比2019年增加594萬元。
三、部門預算支出情況說明
2020年度總支出預算為19458.83萬元，其中基本支出14650.83萬元，項目支出4808萬元。比2019年度支出預算減少了2406.01萬元，主要由于財政專項支出減少，上年結轉金額減少，導致本年度支出預算減少。
（一）基本支出
基本支出：14650.83萬元，占支出預算總額的75.29%，比2019年增加618.33萬元。
1、人員經費支出
2019年人員經費支出14446.05萬元，占基本支出預算總額的98.60%，占總支出的74.24%，比2019年增加1048.55萬元。
2、公用經費支出
2019年公用經費支出204.78萬元，比上年經費減少430.22萬元，主要因為工資福利支出中的養老保險和職業年金增加，造成公用經費支出較少。公用經費占基本支出預算總額的1.4%，占總支出的1.05%。
（二）項目支出
項目支出：4808萬元，占支出預算總額的24.71%，比2019年度減少780.7萬元。具體包括：
（1）高等教育4738萬元，主要包括支持地方高校改革發展資金、學生獎助學金、體美勞教育資金、自治區重點學科重點實驗室建設、化債獎補資金、蒙授生免學雜費補助等項目；
（2）專項資金55萬元，為高等院校質量與教學改革專項資金；
（3）試點項目15萬元，為自治區校園足球試點項目；
四、財政撥款收支情況說明
（一）財政撥款規模情況
財政撥款收支預算 15258.83萬元，比上年減少3000.01萬元。
（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況
1、教育支出類 12000.81萬元；
2、社會保障和就業類1592.51萬元；
3、醫療衛生與計劃生育類825.51萬元。；
4、住房保障類住房保障支出840萬元。
五、收支增減變化情況說明
（一）2020年收入預算增減變化情況
2019年收入預算為21864.84萬元。財政撥款收入16015.20萬元，事業收入3606萬元，上年結轉收入2243.64萬元。
2020年收入預算為19458.83萬元。財政撥款收入15258.83萬元，事業收入4200萬元。
2020年收入預算比上年減少2406.01萬元。財政撥款收入756.37萬元，經費減少主要原因是財政專項經費減少。事業收入增加594萬，主要由于學生人數增加，增加學費、住宿費收入。上年收入結轉減少2243.64萬元，主要由于財政調整專項結轉資金政策，按照下一年度收入重新撥入，所以本年度沒有結轉經費。
（二）2020年支出預算增減變化情況
2019年支出預算為21864.84萬元。基本支出14032.5萬元，其中人員經費13397.50萬元，公用經費635.00萬元；項目支出7832.34萬元，其中本年新增項目5588.70萬元，上年結轉項目為2243.64萬元。
2020年支出預算為19458.83萬元。基本支出14650.83萬元，其中人員經費14446.05萬元，公用經費為204.78萬元；項目支出為4808.00萬元。
2020年支出預算比上年度減少2406.01萬元。基本支出增加了618.33萬元，其中人員經費增加了1048.55萬元，公用經費減少了430.22萬元，人員經費由于社保經費增加。項目支出減少了3024.34萬元，其中本年新增項目減少780.7萬元，上年結轉項目減少2243.64萬元。
六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
本部門不涉及本表公開事項
七、財政撥款“三公”經費預算情況說明
本部門不涉及本表公開事項
第三部分 其他公開事項說明
一、機關運行經費安排情況說明
2020年，學校機關運行經費預算204.78萬元，比2019年度機關運行經費減少430.22萬元，下降率67.75%，主要由于本年度財政經費用于補繳教職工養老保險和職業年金，機關運行經費安排較少。機關運行經費用于商品和服務支出204.78萬元，其中工會經費89萬元，福利費110萬元，其他商品和服務支出5.78萬元。
二、政府采購預算情況說明
政府采購預算總額763萬元，其中：政府采購貨物預算713萬元，政府采購服務預算50萬元。涵蓋“計算機設備及軟件”、“辦公設備”、“圖書”、“信息技術服務”等內容，采購金額來源為本級財政撥款。
三、國有資產占有情況
2020年度我校國有資產大部分均由本校占有并使用，僅校內無法向師生提供的商業活動，對外出租房屋，提供經營場所，用于滿足教職工和學生的生活服務需要，房租出租收入全部納入預算管理，本年度預計該項收入148萬元。
本部門共有車輛10輛；其中特種專業技術用車1輛，根據消防安全要求，在校內進行巡邏，防范火災發生；1輛機要通信車，用于傳遞、運送機要密鑰文件；其他用車8輛，主要用于學校師生外出實習實踐、培訓等服務。
四、績效目標設置情況
根據2020年部門預算編制要求，對全部預算項目的績效目標進行設置。2020年，填報績效目標在預算項目9個，公開績效目標9個，公開項目占全部預算項目的100%，公開填報績效目標的項目支出預算4808萬，占全部項目支出預算的100%。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預算財政撥款收入：指自治區財政當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
七、一般公共服務（類）財政事務（款）：指我部門用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。
八、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）：指我部門用于機關離退休人員的經費以及為離退休人員提供管理服務工作的離退休人員干部管理處的支出。
九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指我部門按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。
十、住房公積金：指按照國家統一規定，按規定比例為職工繳納的住房公積金。
十一、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十四、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
十五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：1、呼和浩特民族學院2020部門預算公開表
2、呼和浩特民族學院2020年項目支出績效表
