2021年度部門預算
公 開 報 告
2021年2月
第一部分 學校概況
一、學校基本情況
呼和浩特民族學院是內蒙古自治區重點建設高校，內蒙古自治區人民政府和國家民族事務委員會共建高校。學校建于1953年，是內蒙古自治區成立最早的民族院校。2000年，內蒙古蒙文專科學校與內蒙古民族師范學校合并組建了內蒙古民族高等專科學校。2009年，經國家教育部批準，學校升格為本科院校，并更名為呼和浩特民族學院。在60余年的辦學歷程中累計培養各類人才近4萬人。學校現已發展成為一所師資力量較為雄厚、教學設施相對完善、教學質量優良、辦學特色鮮明的綜合性民族院校。
學校位于內蒙古自治區首府呼和浩特市，面向全國招生，全日制在校生9148人。學校設有17個教學單位，8個教輔單位，41個本科專業，6個專科專業，涵蓋了經濟學、法學、教育學、文學、理學、工學、管理學、藝術學等8個學科門類。其中數據科學與大數據技術、智能科學與技術、計算機科學與技術（云計算）、視覺傳達設計、環境設計（環境藝術設計方向）和日語（服務外包方向）等6個本科專業屬于校企合作專業。學校有國家級一流本科專業建設點1個，省級一流本科專業建設點6個。
二、學校師資力量
學校專任教師443人，其中具有碩士學位以上學歷教師占74.3%，其中博士100人。具有副高以上職稱教師占46.1%，其中二級教授5人。教師隊伍中，全國高校黃大年式教師團隊1個，自治區“草原英才”創新人才團隊3個；享受國務院政府特殊津貼2人，自治區突出貢獻中青年專家5人，自治區“111人才工程”、“草原英才工程”、新世紀“321人才工程”人選8人次；全國優秀教師1人；“四個一批”人才1人；內蒙古自治區青年創新人才——“草原英才”工程后備人才1人；內蒙古自治區青年創新人才1人；“草原英才”工程青年創新人才2人；高等學校大學數學課程教學指導委員會工作委員1人。
學校設有數學、教育學2個國家民委重點學科，中國少數民族史、中國少數民族語言文學（漢蒙翻譯）2個國家民委建設學科。學校現有國家教育部“蒙古國研究中心”、與中國社會科學院民族文學研究所共建的“新時代內蒙古三少民族語言文化研究中心”、國家民委“一帶一路沿線漢譯學研究中心”、自治區民委“八省區蒙古語文規范化研究中心”、自治區民委“內蒙古語言與翻譯中心”、自治區“水質科學與技術專業實驗教學中心”和“應用數學與大數據實驗教學中心”等7個研究中心，國家教育部“民族院校應用型學科專業重點研究基地”、國家民委重點研究基地“蒙古族非物質文化遺產研究基地”、國家民委“國家語言資源監測與研究中心少數民族語言分中心蒙古語文研究基地”、國家民委“蒙古語翻譯重點研究基地”、高等教育出版社“民族院校英語教學改革與研究基地”、內蒙古自治區黨委宣傳部“內蒙古社會科學普及基地”、內蒙古民委“鑄牢中華民族共同體意識研究基地”、自治區教育廳“蒙古語翻譯重點研究基地”、自治區教育廳“新時代民族中小學重點研究基地”、自治區教育廳“外語應用型人才培養模式改革與創新研究基地”等10個重點研究基地，國家民委“蒙古文信息處理技術重點實驗室”、自治區民委“內蒙古自治區蒙古語言文字信息技術重點實驗室”等2個重點實驗室。
學報《蒙古學研究》被國家新聞出版廣電總局認定為A級學術期刊，被納入內蒙古自治區首批學術期刊名單。“蒙古學研究?歷史文化研究”立項為自治區高校“名欄建設”項目，“民俗學研究”等2個欄目分別獲得“第四屆全國高校社科期刊特色欄目獎”與“首屆全國民族地區學報名欄”獎。
學校與蒙古國、俄羅斯、日本、美國、馬來西亞、匈牙利、泰國、英國、菲律賓等國家的高校和教育組織以及臺灣、香港地區高校和教育集團建立了合作關系；與中央民族大學和東北師范大學建立對口支援關系，與南京工業大學和區內有關高校開展合作培養和交流；與中軟國際有限公司、達內時代科技集團有限公司、北京東方智業有限責任公司和青島輕軟有限公司等企業開展協同育人項目，聯合培養應用型人才；與區內外有關地方政府簽署戰略合作框架協議和大學生實習協議，選派學生頂崗實習，開展實踐訓練。
三、校園文化建設
學校秉承“崇正、尚智、務本、傳承”的校訓，用社會主義核心價值觀引領思想政治教育，構建了優良校風、教風、學風建設的長效機制，多次被評為國家和自治區兩級“民族教育先進集體”和“民族團結進步先進集體”。學校連續四年榮獲“全區學校安全管理工作先進集體”，被評為首批自治區“平安校園”。學校那達慕文化節和校園足球是內蒙古自治區校園文化精品項目，校園烏蘭牧騎與21家旗縣烏蘭牧騎建立了合作共建關系。
學校以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領，深入學習貫徹落實黨的十九大精神和全國教育大會精神，堅持黨的領導，堅持社會主義辦學方向，堅持立德樹人根本任務，貫徹黨的民族政策，遵循民族高等教育發展規律，堅持創新、內涵、轉型、開放、和諧發展理念，以服務自治區經濟社會發展全局，培育擔當民族復興大任的時代新人為重要使命，以解放思想為先導，以改革創新為動力，以深入落實特色立校、質量興校、人才強校戰略，大力實施文化引領戰略、開放發展戰略為牽引，不斷深化綜合改革，加快推進內涵發展，穩步實施轉型發展，努力開創新時代學校事業發展新局面。
四、人員基本情況
部門本級共606個編制，實有835人。其中在職581人，離休2人，退休217人，長期聘用35人。
五、部門核算范圍
本單位是自治區財政廳所屬一級預算單位,我校核算范圍只包括學校本級，無二級單位。
第二部分部門預算安排情況說明
一、部門預算收支總體情況說明
2021年部門預算總收入21288.08萬元，其中本年收入21088.91萬元，上年結轉結余收入199.17萬元。2021年部門預算總支出21288.08萬元，其中本年支出21288.08萬元，年終結轉結余0.00萬元。
二、部門預算收入情況說明
2021年收入預算為21288.08萬元。收入來源包括：一般公共預算收入16088.91萬元，財政專戶管理資金收入5000.00萬元，上年結轉結余收入199.17萬元。
（一）一般公共預算收入
2021年一般公共預算收入16088.91萬元，占總收入75.58%。
（二）財政專戶管理資金收入
2021年財政專戶管理資金收入5000萬元，其中學費4100萬元，住宿費收入900萬元，占總收入的23.49%。
（三）上年結轉結余收入
2020年部門結轉199.17萬元，占總收入的0.93%；其中高等教育支出結轉71.2萬元，包括體美勞教育資金20萬元，中央支持地方高校改革發展資金12.41萬元，高等院校質量與教學改革專項資金36.67萬元，自治區校園足球試點項目0.12萬元，重點實驗室重點學科建設基金2萬元；科學技術支出結轉127.97萬元，包括融合通信、計算、存儲功能的多場景適用智能邊緣計算3.01萬元，貨架行走四向搬運機器人的研發與應用80萬元，自治區自然科學基金6萬元，基于AR/VR和識別應用的蒙古族傳統服飾大數據平臺38.96萬元。
三、部門預算支出情況說明
2021年部門預算本年支出21288.08萬元。其中，基本支出16396.91萬元，占總支出的77.02%；項目支出4891.17萬元，22.98%。
（一）基本支出
2021年部門預算基本支出16396.91萬元。其中，人員類支出15323.36萬元，占基本支出的93.45%；公用經費支出1073.55萬元，占基本支出的6.55%。
1、人員經費支出
2021年人員經費支出15323.36萬元，占基本支出預算總額的93.45%，占總支出的71.98%，比2020年增加877.31萬元。
2、公用經費支出
2021年公用經費支出1073.55萬元，比上年經費增加868.77萬元。公用經費占基本支出預算總額的6.54%，占總支出的5.04%。
（二）項目支出
2021年部門預算項目支出4891.17元，已包括上年結轉結余資金199.17萬元。其中，運轉類項目支出79.00萬元，特定目標類項目支出4812.17萬元。
按照經濟分類科目分為，商品服務支出為2652.27萬元，個人和家庭補助支出1608.00萬元，資本性支出630.90萬元。
四、財政撥款收支情況說明
（一）財政撥款規模情況
2021年財政撥款收入預算16088.91萬元，上年結轉結余收入199.17萬元，合計16288.08萬元，比上年增加1029.25萬元。
2021年財政撥款支出預算16288.08萬元，比上年增加1029.25萬元。
（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況
1、教育支出類12820.03萬元；
2、社會保障和就業類2259.08萬元；
3、醫療衛生與計劃生育類1081.00萬元。；
4、科學技術支出支出127.97萬元。
五、收支增減變化情況說明
（一）收入較上年變化情況
2020年度總收入預算為19458.83萬元，其中一般公共預算收入15258.83萬元，財政專戶管理資金收入4200萬元。
2021年部門預算總收入21288.08萬元，比2020年增加1829.25萬元，增長9.4%。其中財政撥款收入增加830.08萬元，主要由于學生數量增加，按照生均撥款核算的財政收入增加；事業收入增加800萬元，由于學生數量增加，學生繳納學費住宿費增加；另外還增加上年結轉199.17萬元，部分財政專項未能完全支出，結轉到本年繼續使用。
（二）支出較上年變化情況
2020年總支出預算為19458.83萬元。基本支出14650.83萬元，其中人員經費14446.05萬元，公用經費為204.78萬元；項目支出為4808.00萬元。
2021年部門預算總支出21288.08萬元，比2020年度增加1829.25萬元，增長9.4%。基本支出增加1746.08萬元，其中人員經費增加877.31萬元，主要由于人員社保經費增加；公用經費增加868.77萬元，主要用于日常運行保障經費增加；項目支出增加83.17萬元，主要由于上年結轉財政項目增加。
六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
無政府性基金財政撥款
七、財政撥款“三公”經費預算情況說明
財政撥款預算中未安排“三公”經費支出預算，我校“三公”經費是由財政專戶管理資金收入安排，累計安排支出48.80萬元；其中因公出國（境）費13.80萬元，公務用車運行維護費20萬元，公務接待費15萬元。
第三部分 其他公開事項說明
一、機關運行經費情況說明
2021年度，學校財政撥款公用經費預算409.16萬元。比2020年度機關運行經費增加204.38萬元，增長率99.80%，主要由于呼職南校區劃歸我校后水電暖等日常運行維護費增加。機關運行經費主要包括水費88萬元，電費100萬元，工會經費95萬元，福利費120萬元，其他商品和服務支出6.16萬元。
二、政府采購預算情況說明
政府采購預算總額578.50萬元。政府采購涵蓋“計算機設備及軟件”、“辦公設備”、“圖書”、“信息技術服務”“教學專用儀器”等內容，采購金額來源為本級財政撥款。政府采購預算總額578.50萬元，其中政府采購貨物578.50萬元，政府采購服務0萬元，政府采購工程0萬元。
三、國有資產占有情況
2021年度我校國有資產大部分均由本校占有并使用，僅校內無法向師生提供的商業活動，對外出租房屋，提供經營場所，用于滿足教職工和學生的生活服務需要，房租出租收入全部納入預算管理，本年度預計該項收入278萬元。
本部門共有車輛10輛；其中特種專業技術用車1輛，根據消防安全要求，在校內進行巡邏，防范火災發生；1輛機要通信車，用于傳遞、運送機要密鑰文件；其他用車8輛，主要用于學校師生外出實習實踐、培訓等服務。
四、績效目標設置情況
根據年部門預算績效編制要求，我校2021年預算績效編制實現全覆蓋，包括當年撥款的全部基本支出和項目支出，按照項目設置績效目標，并將實施績效管理，金額累計21088.92萬元。
根據2021年部門預算績效編制要求，我校2021年預算績效編制實現全覆蓋，按照項目設置績效目標，并實施績效管理。重點項目如重點實驗室建設，績效目標要進一步提高學校學科和實驗室建設，提升學校辦學特色，突出學科優勢，使辦學質量得以大幅度提升，不斷提高教學質量和社會服務智能。加快對課程和專業在數字化改造，創新信息化教學與學習方式，提升個性化互動教學水平，創新人才培養模式，提高人才培養質量。加速信息化環境下科學研究與拔尖創新人才培養在融合。推動創新科研組織模式機制，完善教育科技創新體系。績效指標主要采用培育雙創人才次數9000人以上，開展雙創實訓項目數100次以上，發表相關論文20篇以上，柔性引進人才2人以上等指標。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預算財政撥款收入：指自治區財政當年撥付的資金。
二、財政專戶管理資金收入：是指未納入預算并實行財政專戶管理的資金收入，包括教育收費、彩票發行機構和彩票銷售機構的業務費用等收入。
三、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
七、一般公共服務（類）財政事務（款）：指我部門用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。
八、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）：指我部門用于機關離退休人員的經費以及為離退休人員提供管理服務工作的離退休人員干部管理處的支出。
九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指我部門按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。
十、住房公積金：指按照國家統一規定，按規定比例為職工繳納的住房公積金。
十一、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十四、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
十五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：1、呼和浩特民族學院2021部門預算公開表
2、呼和浩特民族學院2021年部門支出績效表
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